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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，接舊賬，科目余額表銀行存款期末余額數(shù)跟銀行流水賬數(shù)不一致，是在金蝶建賬弄科目余額表的時(shí)候把銀行存款期初余額調(diào)得跟銀行流水一致這樣可以嗎
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你好 ； 不一致的話。建賬之前必須要先查賬的 ； 先核對(duì)賬實(shí)情況。 是的。 如果你根據(jù)科目余額表來(lái)建賬后 。建賬后就得調(diào)整賬務(wù)處理的
2021 09/23 09:37
84785046 
2021 09/23 10:07
科目余額表6月銀行存款1140.6元，跟銀行流水賬4月末的余額對(duì)應(yīng)，但是科目余額表銀行存款6月1140.6元跟銀行流水6月1134.6元不一致，相差6元，應(yīng)該是查6元手續(xù)費(fèi)，要做記賬憑證還是直接在科目余額表直接調(diào)好呢
84785046
2021 09/23 10:08
這樣的 ，老師你看下。，
meizi老師 
2021 09/23 10:13
?你好 ；? ?補(bǔ)做分錄了。 在根據(jù) 補(bǔ)做后的科目余額表來(lái)建賬
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