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某健身器材生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人, 12月份發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)外購生產(chǎn)用不銹鋼材一批,從供貨方取得的增值稅專用發(fā)票上注明價格和增值稅分別為100萬和13萬元。為購進(jìn)該批鋼材,取得運(yùn)輸企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票上注明的運(yùn)費(fèi)10萬元。月底,由于保管不善,該批鋼材的40%發(fā)生被盜。 第一個進(jìn)項稅額答案是(13+0.9)×60%,但是保管不善不是非正常損失嗎,不應(yīng)該抵扣增值稅啊為什么乘以60%

84784974| 提問時間:2021 09/23 09:05
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 被盜不可以抵扣進(jìn)項稅額 40%不能抵扣 只能抵扣60%
2021 09/23 09:06
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