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空運(yùn)的沒有嗎老師

你好，沒有當(dāng)沒有這個。

你好，沒有的，沒有這個業(yè)務(wù)的。

我們?nèi)ツ?2月的時候開了工程服務(wù)的發(fā)票，當(dāng)時是暫估人工入賬結(jié)轉(zhuǎn)成本的，當(dāng)時暫估的分錄：借：工程施工-其他，貸:應(yīng)付賬款-暫估，當(dāng)時結(jié)轉(zhuǎn)成本是借：主營業(yè)務(wù)成本，貸工程施工-其他 。 現(xiàn)在有人工工資可以沖銷了，我沖銷暫估人工成本做的是借：工程施工-其他（紅字） 貸：應(yīng)付賬款-暫估(紅字）沖銷之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本：借：以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本（紅字） 貸：工程施工-其他 （紅字） 借：利潤分配-未分配利潤 （紅字） 貸：以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本（紅字）。 然后補(bǔ)做正確的分錄在這個月：借：主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-人工 這樣做對嗎？我感覺有點(diǎn)怪怪的，好像不對老師看下

你好，全都用以前年度損益調(diào)整，如果你之前已經(jīng)抵扣所得稅。

去年12月的所得稅是已經(jīng)交了的，那老師這個該怎么做分錄了，我有點(diǎn)蒙了

現(xiàn)在借工程施工貸應(yīng)付賬款 借以前年度損益調(diào)整貸工程施工。

老師我還是有點(diǎn)蒙，意思是說我做沖銷分錄錯了嗎，要換成你發(fā)的這個嗎？“借工程施工貸應(yīng)付賬款 借以前年度損益調(diào)整貸工程施工“。還要我做的那個分錄其他地方有需要修改的嗎

你好，完整的分錄是紅沖之前暫估借應(yīng)付賬款貸工程施工，借工程施工貸，以前年度損益調(diào)整，然后再做一個發(fā)票的或者是實際業(yè)務(wù)的，借工程施工貸應(yīng)付賬款，借以前年度損益調(diào)整貸工程施工。