問(wèn)題已解決

我公司是做產(chǎn)品檢測(cè)的，收到客戶(hù)的免費(fèi)進(jìn)口樣品，我們支付了關(guān)稅進(jìn)口增值稅，樣品做過(guò)測(cè)試之后，沒(méi)處理掉，也就是扔掉了。該如何處理呢

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：01/13 14:36
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好我們抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了嗎？
01/13 14:48
84785044
01/13 14:50
抵扣了老師
暖暖老師
01/13 14:51
借銷(xiāo)售費(fèi)用 貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅
84785044
01/13 14:59
是收到客戶(hù)寄來(lái)的 樣品是免費(fèi)的，但交了關(guān)稅增值稅，
暖暖老師
01/13 15:00
那就按照關(guān)稅的金額確認(rèn)商品的入庫(kù)價(jià)值
84785044
01/13 16:26
這個(gè)會(huì)是視同銷(xiāo)售嗎
暖暖老師
01/13 16:27
就是視同銷(xiāo)售，因?yàn)槲覀兊挚哿诉M(jìn)項(xiàng)稅，領(lǐng)用視同銷(xiāo)售
84785044
01/13 16:49
如果不抵扣的話，是不是就不算視同銷(xiāo)售
暖暖老師
01/13 16:50
是的，你分析的是對(duì)的
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