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問題已解決
老師，請教一個問題，到2024年為止公司未分配利潤累計了618萬，但2024年凈利潤362萬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你這個是截止累計的，含了24年以前，如23、22年這些
01/11 15:00
84784958 
01/11 15:01
那我今天如果要提取法定盈余公稅，是接累計的未分配利潤還是按2024年的凈利潤
聽風老師 
01/11 15:04
我們現(xiàn)在提的是24年法定盈余公積，是用24年的凈利潤。
84784958
01/11 15:04
是的，就是從公司營業(yè)開始到2024年年末的累計618萬，但是之前的會計沒有提取過法定盈余公積
聽風老師
01/11 15:07
唉，最煩的就是幫前面的人處理問題。
那還麻煩了。我們不能用未分配利潤累計數(shù)直接計提。你要找到他前面年度的本年利潤，加起來。然后補提法定盈余公積。
84784958
01/11 15:14
還可以補提嗎？補提的話分錄怎么做呢
聽風老師
01/11 15:16
借:利潤分配-提取法定盈余公積
貸:盈余公積-法定盈余公積
這里不涉及損益類科目，正常提就行了。只是這個數(shù)，你要慢慢把幾年的算出來。。
84784958
01/11 15:29
前面幾天的可以在2024來補提出來嗎?
聽風老師
01/11 15:30
這個，我就真的不好回答了。前面幾天的業(yè)務，應該是在25年。
你如果發(fā)票都是25年的，我建議不這樣做。
84784958
01/11 15:31
剛說錯了，是前面幾年的可以在2024來補提出來嗎
聽風老師
01/11 15:33
可以的，因為前面那個人忘了，把他補了。。?；蛘?，實務中我也見過有人裝不知道，只管自己的，嘿嘿?。。?！
但我建議還是提了，會計也是有職業(yè)道德的。
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