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問題已解決
你好，a公司現在在做2024年的賬，發(fā)現2023年有一次費用重復記賬了，現在要在2024年的賬里紅沖，科目計入利潤分配，那么這時候會導致2024年的利潤表凈利潤累計數跟資產負債表上的（未分配利潤期末數減未分配利潤期初數不一樣），差額正好是紅沖的這個數，請問是否有影響，有沒有關系
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早上好，沒有影響，在利潤表未分配利潤期末那里用公式=利潤表的本年累計未分配利潤+這個數就可以了
2024 03/03 06:12
84784961 
2024 03/03 06:19
但是網上說匯算清繳時要調表
廖君老師 
2024 03/03 06:21
您好，我上表說的也是調表呀，在負債表上：未分配利潤期末那里用公式=利潤表的本年累計未分配利潤+這個數就可以了
不好意思，我現在發(fā)現上面手誤寫成利潤表了。
這個還要在匯繳時納稅調減的
84784961
2024 03/03 06:26
如果不調表呢，有沒有關系
廖君老師
2024 03/03 06:29
您好，不調負債表都不平，當然不行
84784961
2024 03/03 06:39
那稅務局也沒找我
廖君老師
2024 03/03 06:45
您好，稅務局也不可能把每家公司的問題都找出來，抽到哪家就查哪家了
84784961
2024 03/03 06:48
那么以后每個年度匯算清繳時都要調表嗎，因為公司財務軟件上一直計入利潤分配科目的
廖君老師
2024 03/03 06:48
您好，是的，不調表負債不平的
84784961
2024 03/03 06:54
那去年的沒調表，今年的調表，那可以嗎，或者還是去年的要去稅務局調表改過來呢？
廖君老師
2024 03/03 06:55
您好，您說的是匯繳后年報的負債表和利潤表沒有改是吧，這個也沒關系，我們改本年的負債表未分配利潤期末數，保證本年初和上年末數據一樣
84784961
2024 03/03 08:56
你指的改本年的負債表是指手工的負債表嗎？財務軟件里導出來的負債表仍然還是有差額的負債表
廖君老師
2024 03/03 08:57
您好，是的，我們報表是手工做的，因為軟件不會把我們的往來科目 重分類，系統的報表不對
84784961
2024 03/03 09:00
那么平時季報上報給稅務局的財務報表是按財務軟件里的報表填報還是按自己手工改后的報表填報呢？目前都是按財務軟件上的報表填報的
廖君老師
2024 03/03 09:02
您好，軟件里的報表可以申報的，不會錯，我們往來余額比較大，需要重分類下
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