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問(wèn)題已解決
提示信息：主表“本期數(shù)\\服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資料”列第3欄“其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額”【0】應(yīng)大于等于服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)稅率1%、3%的普通發(fā)票不含稅銷售額【1089.11】，請(qǐng)核實(shí)。出現(xiàn)這個(gè)提示，怎么操作？
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你好，你開(kāi)了服務(wù)類的發(fā)票，是不是沒(méi)有填寫(xiě)銷售額
01/08 13:23
m35265088 
01/08 13:49
我們是超市，給供貨商開(kāi)了商品堆頭陳列費(fèi)用的發(fā)票，然后我選擇的是“現(xiàn)代服務(wù)”這個(gè)貨物名稱，所以這個(gè)額度是要填寫(xiě)在服務(wù)類別的1、3欄是嗎？
郭老師 
01/08 13:49
30萬(wàn)以上了嗎？如果是的話，第一行和第三行填寫(xiě)
m35265088
01/08 13:54
我在開(kāi)票的時(shí)候給商品選的稅率選錯(cuò)了，本身應(yīng)該要選擇3%，但是選成了免稅，然后在填寫(xiě)稅務(wù)申報(bào)表的時(shí)候，系統(tǒng)自動(dòng)將之前弄錯(cuò)的商品額歸到免稅銷售額，所以呈現(xiàn)出來(lái)我所繳納的稅費(fèi)就少了一些，那么如果我選擇直接提交系統(tǒng)自動(dòng)生成的數(shù)額表格，可以少繳稅務(wù)。但是會(huì)有什么影響嗎？比如后期管理員會(huì)重新讓我再繳納稅費(fèi)嗎？
郭老師
01/08 13:55
你好，那就按照免稅的來(lái)申報(bào)，后期再調(diào)整。這個(gè)月紅沖下一個(gè)季度申報(bào)。
m35265088
01/08 13:59
是的，發(fā)票開(kāi)超了30萬(wàn)。1、3欄服務(wù)板塊都填好之后，系統(tǒng)仍有黃標(biāo)提示，提示內(nèi)容如圖所示。那還要理會(huì)它嗎？
郭老師
01/08 14:00
他這里忽略就可以了，他提示你的單位開(kāi)了服務(wù)的發(fā)票
m35265088
01/08 14:05
后期再調(diào)整是具體要等什么時(shí)候呢？
郭老師
01/08 14:07
你好，你這個(gè)月開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票？四月份。
m35265088
01/08 14:07
您剛說(shuō)的“這個(gè)月…下個(gè)月…”具體是怎么做？
郭老師
01/08 14:08
一月份開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票，四月份申報(bào)
m35265088
01/08 14:08
我現(xiàn)在申報(bào)的是24年第四季度的稅務(wù)，要等到25年4月份？
郭老師
01/08 14:09
這個(gè)月申報(bào)第4季度的，
按照錯(cuò)誤的來(lái)申報(bào)
然后1月份開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票，開(kāi)正數(shù)發(fā)票4月份在申報(bào)正確的。
m35265088
01/08 14:25
老師請(qǐng)看圖片
郭老師
01/08 14:28
可以的，但是你看一下你能申報(bào)了嗎？
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