00:10:00
問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)問(wèn)下公司執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，就是12月有已付款2萬(wàn)但未開(kāi)票的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)和未付款未開(kāi)票的費(fèi)用，我這些都不知道開(kāi)票金額是多少，這些我需要在12月進(jìn)行做計(jì)提工作嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
可以的，可以在12月份計(jì)提，可以先暫估。
01/05 09:33
m437092466 
01/05 10:51
沒(méi)有付款沒(méi)有開(kāi)票的能不能不計(jì)提？
郭老師 
01/05 10:56
你好可以的
業(yè)務(wù)發(fā)生了就可以
m437092466
01/05 16:51
那老師我想問(wèn)下，如果是美團(tuán)平臺(tái)費(fèi)用的話，收款是按T+結(jié)算的，只收到了1號(hào)到27號(hào)的，那剩下28到31號(hào)的費(fèi)用是不是要算在1月份里面呀。
郭老師
01/05 17:25
不是
你得做到當(dāng)月，然后跨越月的時(shí)候再調(diào)整
m437092466
01/05 17:39
那要怎么調(diào)整？我不是很明白，因?yàn)槲疫@邊對(duì)公戶(hù)12月收款只收到了1-27號(hào)的款項(xiàng)（收款賬期是按t+3來(lái)的），費(fèi)用不是應(yīng)該也對(duì)應(yīng)這個(gè)時(shí)間的來(lái)記入到12月嗎？要把28號(hào)到31號(hào)的費(fèi)用也要一起算在12月嗎？
郭老師
01/05 18:48
沒(méi)收到先不做費(fèi)用
借其他貨幣資金
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
客戶(hù)確認(rèn)收貨這個(gè)
不管收入收到
m437092466
01/06 08:49
老師，不對(duì)，就是比如我12月收到美團(tuán)打款5萬(wàn)，收款日期只到12月27日（5萬(wàn)對(duì)應(yīng)的費(fèi)用是2萬(wàn)），12月28號(hào)到31號(hào)的回款要到1月才入我公司對(duì)公戶(hù)（對(duì)應(yīng)的費(fèi)用是1萬(wàn)），回款賬期是按t?3來(lái)回款的，我想問(wèn)下我12月做賬的時(shí)候我的費(fèi)用要怎么確認(rèn)？我是按2萬(wàn)的費(fèi)用確認(rèn)還是按2+1=3萬(wàn)來(lái)確認(rèn)？
郭老師
01/06 08:52
費(fèi)用只確認(rèn)5萬(wàn)對(duì)應(yīng)的2萬(wàn)呀，其他的不確認(rèn)，
但是你做收入的時(shí)候是1~12號(hào)的，就是沒(méi)有收到錢(qián)的這一部分也做。
閱讀 78
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
529
意見(jiàn)反饋
