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這個(gè)問題老師怎么做？

m0130166| 提問時(shí)間：08/29 14:01
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金老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師，會(huì)計(jì)師
已解答1401個(gè)問題

親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：

應(yīng)納稅所得額＝3000－（50－150/5）（資料1）+200（資料3）＝3180（萬元），應(yīng)交所得稅＝3180×25％＝795（萬元）。借：所得稅費(fèi)用　795　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅　795

資料2因?yàn)橛?jì)入其他綜合收益【所有者權(quán)益項(xiàng)目】，不影響利潤(rùn)，稅法上也不認(rèn)可，因此不用納稅調(diào)整。


祝您學(xué)習(xí)愉快！

08/29 14:29
金老師
08/29 14:29

親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：

應(yīng)納稅所得額＝3000－（50－150/5）（資料1）+200（資料3）＝3180（萬元），應(yīng)交所得稅＝3180×25％＝795（萬元）。借：所得稅費(fèi)用　795　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅　795

資料2因?yàn)橛?jì)入其他綜合收益【所有者權(quán)益項(xiàng)目】，不影響利潤(rùn)，稅法上也不認(rèn)可，因此不用納稅調(diào)整。


祝您學(xué)習(xí)愉快！

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