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問(wèn)題已解決
老師，為什么這道題，（4）20萬(wàn)不允許稅前扣除的借款利息要放到表里，但是（7）的罰款不填在105000表里面呀?
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親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問(wèn)題答復(fù)如下：
1.對(duì)于利息支出未取得發(fā)票部分，不應(yīng)該填入第18行“利息支出”，因?yàn)槔⒅С瞿且恍刑顚懙氖窍蚍墙鹑谄髽I(yè)借款利息支出超標(biāo)納稅調(diào)增部分，未取得發(fā)票不得扣除部分應(yīng)該填入“其他”。第30行“其他”賬載金額＝372萬(wàn)元＋20萬(wàn)元＝392（萬(wàn)元）。
2.罰款應(yīng)在匯算清繳申報(bào)時(shí)填報(bào)至A105000表中第19行，這里沒(méi)有列示，就不用考慮了。
祝您學(xué)習(xí)愉快！
08/17 10:38
衛(wèi)老師 
08/17 10:38
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1.對(duì)于利息支出未取得發(fā)票部分，不應(yīng)該填入第18行“利息支出”，因?yàn)槔⒅С瞿且恍刑顚懙氖窍蚍墙鹑谄髽I(yè)借款利息支出超標(biāo)納稅調(diào)增部分，未取得發(fā)票不得扣除部分應(yīng)該填入“其他”。第30行“其他”賬載金額＝372萬(wàn)元＋20萬(wàn)元＝392（萬(wàn)元）。
2.罰款應(yīng)在匯算清繳申報(bào)時(shí)填報(bào)至A105000表中第19行，這里沒(méi)有列示，就不用考慮了。
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