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老師，您好?？梢詭臀铱匆幌履睦锼沐e(cuò)了嗎？ 教材P85第4題計(jì)算參考答案： 本月銷項(xiàng)稅額＝234760（元） 本月進(jìn)項(xiàng)稅額＝217710（元） 本月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出＝14560（元） 本月應(yīng)納稅額＝27610（元）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問(wèn)題答復(fù)如下：
第11個(gè)業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)為0.367+0.342，其中0.367是題目告知的進(jìn)項(xiàng)稅額，0.342是購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品取得收購(gòu)發(fā)票，可以按照9%抵扣進(jìn)項(xiàng)，也就是3.8*0.09=0.342；本業(yè)務(wù)的銷項(xiàng)稅額應(yīng)該按照業(yè)務(wù)收入來(lái)作為基數(shù)去計(jì)算的，13.992是銷售額，不是銷項(xiàng)稅額。本業(yè)務(wù)銷項(xiàng)為0.48+13.992/1.13*0.13
祝您學(xué)習(xí)愉快！
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第11個(gè)業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)為0.367+0.342，其中0.367是題目告知的進(jìn)項(xiàng)稅額，0.342是購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品取得收購(gòu)發(fā)票，可以按照9%抵扣進(jìn)項(xiàng)，也就是3.8*0.09=0.342；本業(yè)務(wù)的銷項(xiàng)稅額應(yīng)該按照業(yè)務(wù)收入來(lái)作為基數(shù)去計(jì)算的，13.992是銷售額，不是銷項(xiàng)稅額。本業(yè)務(wù)銷項(xiàng)為0.48+13.992/1.06*0.06
祝您學(xué)習(xí)愉快！
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樓上回復(fù)進(jìn)行了修改，本題因?yàn)閷儆诩鏍I(yíng)餐飲住宿服務(wù)，所以業(yè)務(wù)11的銷項(xiàng)應(yīng)為13.992/（1+6%）×6%，所以總的銷項(xiàng)稅額為：1.664+90.4/（1+13%）×13%+60×13%+2.34+0.48+13.992/（1+6%）×6%=23.476（萬(wàn)元）。
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親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問(wèn)題答復(fù)如下：
第11個(gè)業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)為0.367+0.342，其余您的答案是正確的，是可以計(jì)算出正確答案的，您可以在仔細(xì)計(jì)算一遍。
祝您學(xué)習(xí)愉快！
親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問(wèn)題答復(fù)如下：
建議您按照樓上老師的回復(fù)再仔細(xì)計(jì)算一下，一定可以得出正確答案的。
祝您學(xué)習(xí)愉快！
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