問(wèn)題已解決

勞務(wù)派遣公司 ?

123| 提問(wèn)時(shí)間：10/02 02:01
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小王老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師，評(píng)估師
已解答1376個(gè)問(wèn)題

親愛(ài)的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問(wèn)題答復(fù)如下：

1.開(kāi)普票和專票，適用的稅率是一樣的，所以還是用105/（1+增值稅率）*增值稅率計(jì)算出增值稅額。

2.前兩筆分錄正確，第三筆分錄，稅額5是要交的稅，不能沖成本。

3.開(kāi)專票的分錄也和第二中前兩筆分錄的形式一樣。

祝您學(xué)習(xí)愉快！

10/02 12:30
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      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~