問題已解決
本年我們公司財(cái)務(wù)報(bào)表研發(fā)費(fèi)用413萬(wàn),全年預(yù)交了企業(yè)所得稅38萬(wàn),在做匯算清繳時(shí),我們是可以100%享受加計(jì)報(bào)扣除的,但我們只填了61萬(wàn),就是算了做到不退稅不交稅,而產(chǎn)生的差異要寫情況說明,這種情況要怎么樣寫呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答趙老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)學(xué)碩士,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,從事輔導(dǎo)類教學(xué)工作近十年,能夠?qū)⑺鶎W(xué)的理論知識(shí)運(yùn)用于實(shí)際工作,回復(fù)學(xué)員問題一針見血,言簡(jiǎn)意賅。
已解答1544個(gè)問題
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:
此情況實(shí)務(wù)中操作比較復(fù)雜,且各種情況處理存在不一致的情形。您可以與主管稅務(wù)專管員溝通一下,具體以稅務(wù)局的回復(fù)為主。
祝您學(xué)習(xí)愉快!
07/18 11:58
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