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借：以前年度損益調(diào)整 17 預(yù)計(jì)負(fù)債 60 貸：其他應(yīng)付款 87借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 21.75 貸：以前年度損益調(diào)整 21.75借：以前年度損益調(diào)整--所得稅費(fèi)用 15 貸：遞延所得稅資產(chǎn) 15借：其他應(yīng)付款 87 貸：銀行存款 87【請(qǐng)問(wèn)，資料四錯(cuò)哪里了？】

gckh16828_0686| 提問(wèn)時(shí)間：06/17 22:30
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親愛(ài)的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問(wèn)題答復(fù)如下：正確分錄如下：借：以前年度損益調(diào)整——營(yíng)業(yè)外支出   27                                      ——管理費(fèi)用    3        預(yù)計(jì)負(fù)債    60　　        貸：其他應(yīng)付款   90借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅    (90×25%)22.5　　        貸：以前年度損益調(diào)整——所得稅費(fèi)用    22.5借：以前年度損益調(diào)整——所得稅費(fèi)用    15(60×25%)　　        貸：遞延所得稅資產(chǎn)   15借：其他應(yīng)付款    90　        貸：銀行存款      90祝您學(xué)習(xí)愉快！
06/18 13:36
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