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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 未分配利潤(rùn)期末余額大于，本期凈利潤(rùn)+期初未分配余額，有什么方法可以調(diào)平嗎
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這個(gè)需要查一下什么原因，你當(dāng)時(shí)調(diào)整了什么業(yè)務(wù)的做過(guò)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
或者以前年度損益調(diào)整嗎
01/01 15:14
84784984 
01/01 15:15
沒(méi)有調(diào)整過(guò)，是我接手時(shí)，就存在這個(gè)情況了，有沒(méi)有什么辦法調(diào)平嗎
郭老師 
01/01 15:19
你去查一下，什么原因不一致，要不調(diào)不了
每個(gè)月的去查一下，看一下哪一個(gè)月的原因
84784984
01/01 15:20
就是期初數(shù)不對(duì)
郭老師
01/01 15:21
你好，期初未分配利潤(rùn)不對(duì)，那還有哪一個(gè)科目呢？調(diào)整期初你還要調(diào)整另一個(gè)科目，不是嗎？
84784984
01/01 15:21
我也找不出來(lái)了
郭老師
01/01 15:23
你截圖你的以前年度損益調(diào)整明細(xì)賬，
和利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)明細(xì)賬。
84784984
01/01 15:30
我發(fā)不了圖片
郭老師
01/01 15:32
這個(gè)利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)是什么業(yè)務(wù)的？結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤(rùn)嗎？
84784984
01/01 15:33
是本年利潤(rùn)
郭老師
01/01 15:35
利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)1月份的
郭老師
01/01 15:35
以前年度損益調(diào)整
也沒(méi)有一月份
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