問(wèn)題已解決

老師，期末未分配利潤(rùn)大于期初未分配利潤(rùn)+凈利潤(rùn)，這樣可以嗎

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/09 09:14
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馬老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
應(yīng)該是等于啊 怎么能大于呢
2020 04/09 09:15
84784999
2020 04/09 09:18
我也不知道哪里出了問(wèn)題？我的報(bào)表上就是大于
馬老師
2020 04/09 09:20
把你資產(chǎn)負(fù)債和利潤(rùn)表先發(fā)給我 我看看 你不知道這就難了
84784999
2020 04/09 09:31
馬老師
2020 04/09 09:40
分配過(guò)利潤(rùn)嗎 你的報(bào)表之間勾稽關(guān)系目前不成立啊 你是軟件做的賬嗎
84784999
2020 04/09 09:42
是的，軟件做的帳
馬老師
2020 04/09 09:44
科目余額表給我發(fā)一下 放到最末級(jí)科目 不們支付過(guò)利潤(rùn)嗎 發(fā)給我的是幾月份的
84784999
2020 04/09 09:46
19年12月份的
84784999
2020 04/09 09:53
84784999
2020 04/09 09:55
馬老師
2020 04/09 10:01
本年利潤(rùn)為什么還有期末余額呢 12月份應(yīng)該把本年利潤(rùn)結(jié)賬到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84784999
2020 04/09 10:06
是應(yīng)該在結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)的時(shí)候就結(jié)轉(zhuǎn)平嗎？
馬老師
2020 04/09 10:08
結(jié)轉(zhuǎn)損益以后 新的憑證里結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)
84784999
2020 04/09 10:34
這樣對(duì)嗎？
馬老師
2020 04/09 10:40
嗯 你再把資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表給我截圖我看看
84784999
2020 04/09 10:42
資產(chǎn)負(fù)責(zé)任表和利潤(rùn)表還是沒(méi)變
馬老師
2020 04/09 10:46
你重新計(jì)算一下報(bào)表啊
84784999
2020 04/09 10:59
重算了還是一樣
馬老師
2020 04/09 11:04
把你應(yīng)付股利相關(guān)的科目余額表截圖給我
84784999
2020 04/09 11:07
沒(méi)有應(yīng)付股利這個(gè)科目
馬老師
2020 04/09 11:08
你把負(fù)債的截圖 截全
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