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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我2022年有一筆原材料款結(jié)轉(zhuǎn)了成本，但在23年被誤沖銷了，之后又補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)了成本，請問我現(xiàn)在需要調(diào)賬嗎？
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您好，不用調(diào)賬，23年一負(fù)一正，沒有影響，
2024 12/31 20:49
84785005 
2024 12/31 20:52
謝謝老師！另外還有一個問題
84785005
2024 12/31 20:53
請您幫忙看一下
廖君老師 
2024 12/31 20:53
您好，哪個問題呀，上面就提到這個調(diào)整的事
84785005
2024 12/31 20:54
這是沖銷了又重新寫的分錄，就是沒有用以前年度損益調(diào)整，現(xiàn)在應(yīng)該怎么補(bǔ)寫呢？
廖君老師
2024 12/31 20:56
您好，我現(xiàn)在看這2圖了，沖銷了哪個分錄呀，圖中也沒有負(fù)數(shù)分錄
84785005
2024 12/31 21:31
這兩個是沖銷
廖君老師
2024 12/31 21:33
哦哦，您好，我們的調(diào)整分錄里沒有損益科目，不會用到納稅調(diào)整，因?yàn)椴挥绊懤麧櫬?/div>
84785005
2024 12/31 21:34
那不調(diào)整有沒有關(guān)系呢？
廖君老師
2024 12/31 21:35
您好，本來就不用調(diào)整的嘛，當(dāng)然沒關(guān)系?
84785005
2024 12/31 21:37
好的，謝謝老師！
廖君老師
2024 12/31 21:38
?親愛的朋友， 祝您工作順利，生活順意~??
? ? ? ? ? ? 希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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老師，2021年的成本結(jié)轉(zhuǎn)了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一筆成本費(fèi)用是2022年的，這個要怎么調(diào)賬呢？
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就是現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)成本暫估，但未做賬，只有一筆結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售成本這一筆分錄，之后進(jìn)項(xiàng)不一樣，沖哪筆分錄呀
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老師，你好，問個問題，在2021年的時候會計把支付的應(yīng)付賬款弄成營業(yè)成本了，然后多結(jié)轉(zhuǎn)了成本，2022年沖銷了，發(fā)現(xiàn)成本又是負(fù)數(shù)，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬呢
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去年4月到現(xiàn)在，沒有做庫存表，結(jié)轉(zhuǎn)金額是錯的，我現(xiàn)在從五月補(bǔ)庫存表可以做到今年4月結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎，然后把之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本分錄沖銷掉
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去年11月原材料結(jié)轉(zhuǎn)多了，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本入庫了 今年6月才發(fā)現(xiàn) 怎么調(diào)賬 ？企業(yè)年報還需要調(diào)整嗎？現(xiàn)在申報已經(jīng)結(jié)束了？還是直需要調(diào)賬就可以
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