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老師，如果本季度有利潤，所得稅申報表補虧之后不需要交所得稅，是不是就不需要做分錄計提本季度的所得稅費用？

84785029| 提問時間：2024 12/31 16:52
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務師
是，不需要做分錄計提本季度的所得稅費用
2024 12/31 16:54
84785029
2024 12/31 16:58
我看之前會計的報表，利潤表里有所得稅費用，所得稅申報表里沒有，是不是因為他做了計提？這樣的話是不是不對
文文老師
2024 12/31 17:00
是的，做了計提，可沖銷計提分錄
84785029
2024 12/31 17:06
是2022年的了，不沖銷計提不管他的話會有影響嗎
文文老師
2024 12/31 17:06
以前年度的，不管，不會有影響
84785029
2024 12/31 17:09
好的謝謝老師耐心解答
文文老師
2024 12/31 17:09
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！
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