問(wèn)題已解決

公賬匯出的維修費(fèi)，沒(méi)有發(fā)票進(jìn)來(lái)，怎么做賬務(wù)處理

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：2018 06/01 14:44
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，可以記入預(yù)付賬款科目，等年底前，確實(shí)拿不回發(fā)票來(lái)，可以轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用-修理費(fèi)用等科目，等匯算清繳時(shí)，調(diào)整處理，但是仍存在稽查時(shí)，讓補(bǔ)稅，交滯納金和罰款的風(fēng)險(xiǎn)的。
2018 06/01 14:46
84784977
2018 06/01 14:56
匯算清繳調(diào)增了還要補(bǔ)什么稅呢？罰款在多少范圍內(nèi)？金額只有幾百塊
王雁鳴老師
2018 06/01 15:05
您好，因?yàn)闆](méi)拿到發(fā)票，稅務(wù)會(huì)認(rèn)為協(xié)助對(duì)方漏稅了，所以要補(bǔ)稅，補(bǔ)增值稅，增值稅附加稅，企業(yè)所得稅。罰款在稅額的50%-500%之間。金額只有幾百元的話，就無(wú)所謂了。
84784977
2018 06/01 15:07
好的謝謝老師
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