問題已解決
老師,我們公司借給別的公司一筆錢借款期限是從24年4到25年4月,這不是有一部分是24年的嗎我是年底讓他付一筆,25年在付一筆還是直接到25年4月在付利息
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速問速答你好,可以的。操作沒問題
2024 12/30 15:27
84785032
2024 12/30 15:34
是在25年一次付息可以嗎,不涉及跨越嗎?抵扣的話會(huì)不會(huì)說跨年了不讓呀
宋生老師
2024 12/30 15:34
你好,你要嚴(yán)格按規(guī)范的做法是要按月來計(jì)提利息
84785032
2024 12/30 16:00
那我按月計(jì)提利息的話就得按月開發(fā)票嗎
宋生老師
2024 12/30 16:01
你好,是的,正規(guī)的方式就是這樣子做。
84785032
2024 12/30 16:03
那我要是按年開票按年付利息呢,我賬怎么做,稅怎么處理
宋生老師
2024 12/30 16:05
你每個(gè)月計(jì)提,然后按年開發(fā)票就可以了。
84785032
2024 12/30 16:25
那我收利息的怎么計(jì)提,計(jì)提分錄怎么做,
宋生老師
2024 12/30 16:25
你好,你們是借給對(duì)方的,你們是借應(yīng)收賬款,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅
84785032
2024 12/30 16:27
那他還沒給我付錢,我也沒開發(fā)票,我也要先交增值稅嗎
宋生老師
2024 12/30 16:30
你好,是的,是需要先確認(rèn)收入交稅
84785032
2024 12/30 16:32
無票收入嗎?那我開票了,不就得紅沖嗎?那不就出負(fù)數(shù)了嘛,那電子稅務(wù)局也申報(bào)不過去呀負(fù)數(shù)
宋生老師
2024 12/30 16:36
你好,是的,如果你要按正規(guī)的做,就得今年開發(fā)票確認(rèn)今年的收入。計(jì)入應(yīng)收賬款。
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