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上半年要交的稅，下半年補交，怎么做分錄
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你好，你上半年有確認(rèn)收入，計提稅金嗎？
2024 12/30 15:08
84785039 
2024 12/30 15:08
營業(yè)外收入
宋生老師 
2024 12/30 15:09
你好，你上半年已經(jīng)做了什么憑證了嗎？
宋生老師
2024 12/30 15:09
你把你上半年做的憑證發(fā)來看一下。
84785039
2024 12/30 15:11
借：銀行存款 貸方：營業(yè)外收入
宋生老師
2024 12/30 15:13
你好，這個是稅務(wù)局要求你交所得稅嗎？還是什么？
84785039
2024 12/30 15:13
自查要交
宋生老師
2024 12/30 15:15
你好，你是什么業(yè)務(wù)形成的營業(yè)外收入？做了什么事？
84785039
2024 12/30 15:39
一般要怎么操作
宋生老師
2024 12/30 15:41
你好，你是什么業(yè)務(wù)形成的營業(yè)外收入？
宋生老師
2024 12/30 15:41
這樣老師才好判斷是不是要交增值稅，因為你進入營業(yè)外收入估計正常是有交所得稅的。
84785039
2024 12/30 15:42
個稅返還？
宋生老師
2024 12/30 15:44
你好，這個是需要交的。你借營業(yè)外收入，貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅。
84785039
2024 12/30 15:48
之前年度的呢？
宋生老師
2024 12/30 15:49
你好，如果是以前年度的損益類的科目用以前年度損益調(diào)整來替代。
你可以借以前年度損益調(diào)整貸，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅。
84785039
2024 12/30 15:53
好的好的 謝謝老師
宋生老師
2024 12/30 15:54
你好，不用客氣，麻煩給個五星好評，謝謝。
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