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不用管調(diào)差是哪幾個(gè)人是嗎 就是按照抵減后的金額計(jì)算個(gè)人部分和單位部分是嗎。

對(duì)的是的，是這么做的。誰(shuí)調(diào)整了做誰(shuí)的。

老師單子是這樣的 你幫我寫一下會(huì)計(jì)分錄 我需要把誰(shuí)抵減了的明細(xì)打出來(lái)嗎

明細(xì)需要 要不你做工資表怎么知道是誰(shuí) 你之前是不是有退費(fèi)？ 然后他沒(méi)有打給你們 是抵扣了以后你需要繳納的 如果是的話，你之前應(yīng)該退回沒(méi)有退回的做了哪個(gè)科目？

11月份辦理了調(diào)差業(yè)務(wù) 稅務(wù)局沒(méi)有退費(fèi) 直接在12月份抵減的，之前公司只有一個(gè)人上社保 12月份我新增的兩個(gè)人 現(xiàn)在是一共三個(gè)人上社保，退費(fèi)肯定就是退的之前那個(gè)人的，11月份社保正常交的，正常做的分錄，12月份的應(yīng)該怎么做呢

借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)付職工薪酬、 其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保， 借應(yīng)付職工薪酬社保 貸管理費(fèi)用社保，這個(gè)能看懂嗎？這個(gè)是應(yīng)該退回沒(méi)有退回的。

借應(yīng)付職工薪酬，工傷102.21 貸其他應(yīng)收款社保局應(yīng)該退的4.61 銀行存款97.44 即應(yīng)付職工薪酬，養(yǎng)老1556.16+778.08， 其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的養(yǎng)老778.08+389.04 貸，其他應(yīng)收款社保局應(yīng)該退的159.84， 銀行存款 借應(yīng)付職工薪酬，失業(yè)145.92， 貸其他應(yīng)收款，社保局應(yīng)該退的6.66， 銀行存款139.26。

老師你這個(gè)我真沒(méi)看懂 我這邊沒(méi)分養(yǎng)老醫(yī)療工傷啥的 你看我這么做對(duì)嗎

你這個(gè)做的不對(duì)，社保需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬，你沒(méi)有計(jì)提 17118，這個(gè)你收到錢了嗎。

那我應(yīng)該把社保局的這個(gè)掛在哪里呢

老師沒(méi)有解決問(wèn)題怎么結(jié)束了呢

這個(gè)沒(méi)有結(jié)束 這不還能回復(fù) 次數(shù)達(dá)到限制了這個(gè)人是學(xué)堂規(guī)定 不是我們結(jié)束的 借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)付職工薪酬、 其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保， 借應(yīng)付職工薪酬社保 貸管理費(fèi)用社保，這個(gè)能看懂嗎？這個(gè)是應(yīng)該退回沒(méi)有退回的。 看一下這一個(gè)能看懂嗎？如果沒(méi)有看懂的話，是哪里沒(méi)有看懂： 第一個(gè)分錄是應(yīng)該退回，沒(méi)有退回的紅沖了你繳納的。 然后第二個(gè)是紅沖了你計(jì)提的

如果你之前沒(méi)有計(jì)提借其他應(yīng)收款、貸、其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保 管理費(fèi)用、社保， 這個(gè)能看懂 你抵扣的時(shí)候，借管理費(fèi)用、社保 其他應(yīng)收款、個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保 貸、其他應(yīng)收款應(yīng)該退回沒(méi)有退回 貸銀行存款， 做這一個(gè)呀。

老師我兩筆都沒(méi)看懂 能不能把完整的分錄給我寫一下

借其他應(yīng)收款、 貸、其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保3.33?53.28 管理費(fèi)用、社保，3.33?106.56? 4.68 一比一比的來(lái)吧，這一個(gè)人具體在哪里不懂 感覺(jué)我已經(jīng)給你寫的很詳細(xì)了， ?繳納的時(shí)候是借管理費(fèi)用，社保，其他應(yīng)收款個(gè)人分?jǐn)偟纳绫ＹJ，銀行存款的反過(guò)來(lái)就不會(huì)了

一個(gè)人的借方為什么是其他應(yīng)收不是應(yīng)付職工薪酬

你不是沒(méi)有計(jì)提嗎？我一開(kāi)始給你寫了應(yīng)付職工薪酬，你不是看不懂。然后我根據(jù)你這個(gè)來(lái)寫的， 你不是沒(méi)有計(jì)提。你這個(gè)是管理費(fèi)用為什么是管理費(fèi)用，不是應(yīng)付職工薪酬。 看圖片。

老師我11月份就正常做的 12月份沒(méi)有計(jì)提 我現(xiàn)在就是有這個(gè)抵減的 我不知道怎么做分錄了

我11月份是做了計(jì)提的 我這個(gè)圖片就是正常我每個(gè)月做的業(yè)務(wù) 只不過(guò)沒(méi)有其他應(yīng)收款社保局，還有第二個(gè)分錄也沒(méi)有

借其他應(yīng)收款， 貸其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保，333+53.28， 應(yīng)付職工薪酬企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保，3.33+106.56+4.68， 借應(yīng)付職工薪酬社保，3.33?106.56? 4.68 貸管理費(fèi)用社保。3.33?106.56? 4.68

你看一下這一個(gè)能看懂嗎？如果看不懂的話，哪里看不懂。

這個(gè)能看懂 接下來(lái)呢

借方為啥放其他應(yīng)收 不太懂

借應(yīng)付職工薪酬，工傷102.21 貸其他應(yīng)收款社保局應(yīng)該退的4.61 銀行存款97.44 借應(yīng)付職工薪酬，養(yǎng)老1556.16 778.08， 其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的養(yǎng)老778.08 389.04 貸，其他應(yīng)收款社保局應(yīng)該退的159.84， 銀行存款 第一個(gè)是支付工傷保險(xiǎn)，因?yàn)闆](méi)有個(gè)人負(fù)擔(dān)的，所以沒(méi)有其他應(yīng)收款 用銀行支付的，但是他少支付了一部分，應(yīng)該退回，沒(méi)有退回的 然后第二個(gè)就是支付的養(yǎng)老，一個(gè)是企業(yè)負(fù)擔(dān)的，一個(gè)是個(gè)人負(fù)擔(dān)的