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22年有筆收入沒有開票 但是憑證是做了未開票收入的 也有增值稅銷項(xiàng)稅 現(xiàn)在客戶想起來(lái)了 要開票 能開嗎？如果可以的話我賬務(wù)怎么處理？

84785025| 提問時(shí)間：2024 12/27 16:26
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職稱：稅務(wù)師
未開票收入 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-未開票 ???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ? 如果以后補(bǔ)開發(fā)票 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-未開票 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?–已開票 ? 在摘要里邊寫明：沖某月未開票收入，本月開票收入 一般納稅人：在附表1未開具發(fā)票列填負(fù)數(shù) 小規(guī)模：按扣除補(bǔ)開發(fā)票后的收入申報(bào)，自己申報(bào)沒法通過(guò)，需要去大廳
2024 12/27 16:28
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