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新到一家公司 進(jìn)項(xiàng)稅額一增值稅 搞得亂 賬跟報(bào)表都不吻合，現(xiàn)在要調(diào)賬 不知道怎么調(diào)是正確的，目前賬面銷項(xiàng)稅額 226063.52 進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)171518.28 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出20.3 申報(bào)表上有留 抵1166.47，但賬面沒留抵稅額這個科目 賬面有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 142739 而且據(jù)前面的會計(jì)講 一直沒繳過稅 因?yàn)槎际沁M(jìn)銷相抵了 所以沒繳過增值稅 請教一下，如何能調(diào)正這個帳呢
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這個增值稅應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)才對
進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的
2024 12/27 11:10
84785040 
2024 12/27 11:19
麻煩您? 看看具體怎么調(diào)？
樸老師 
2024 12/27 11:26
待抵扣進(jìn)項(xiàng)不用再做了
已經(jīng)抵消了
你做
借轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸進(jìn)項(xiàng)
借銷項(xiàng)
貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
然后
看看轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額是借方還是貸方
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