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老師好，公司在24年被稅務(wù)局稽查，按要求補報了22年和23年的無票收入，這個往年的收入及其補繳的企業(yè)所得稅要怎么入賬到24年呢？

84785020| 提問時間：2024 12/27 08:08
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好，借，現(xiàn)金 貸，以前年度損益，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅銷項稅額。 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 實際補繳企業(yè)所得稅時： 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2024 12/27 08:09
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