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老師，單位員工餐費(fèi)和住養(yǎng)老年人的餐費(fèi)收到發(fā)票怎么做賬

84785046| 提問時(shí)間：2024 12/26 22:41
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，單位員工餐費(fèi)：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 住養(yǎng)老年人的餐費(fèi) 主營業(yè)務(wù)成本-餐費(fèi)
2024 12/26 22:44
84785046
2024 12/26 22:48
無發(fā)票的時(shí)候我每個(gè)月都做了計(jì)提，借主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款，付款的時(shí)候：借：應(yīng)付賬款，貸：銀行存款，收到發(fā)票會計(jì)分錄怎么做呢
廖君老師
2024 12/26 22:49
您好，收到發(fā)票沖回第一個(gè)分錄，再按發(fā)票做分錄
84785046
2024 12/26 22:52
就是先沖減：借：應(yīng)付賬款，貸：主營業(yè)務(wù)成本，然后再借：管理費(fèi)用 （發(fā)票金額 ）主營業(yè)務(wù)成本-餐費(fèi) （發(fā)票金額） 貸：應(yīng)付賬款（發(fā)票金額） ，是這樣寫會計(jì)分錄對么
廖君老師
2024 12/26 23:01
您好，第一個(gè)分錄不對，主營業(yè)務(wù)成本是損益科目，不能寫貸方 借主營業(yè)務(wù)成本（負(fù)），貸：應(yīng)付賬款 （負(fù)）
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