問(wèn)題已解決

老師，給**方開(kāi)了68萬(wàn)的發(fā)票，進(jìn)款也進(jìn)來(lái)了68萬(wàn)，我們老板和人家協(xié)商稅金及管理費(fèi)扣款54500元，，但是提供成本票632200元，總上述描述 有個(gè)問(wèn)題，老板扣的稅金54500元并不是按照實(shí)際去扣稅的，多扣3萬(wàn)元 作為老板的利潤(rùn)，這樣的話 這部分錢還在我們公戶里 這部分錢老板選擇不倒回來(lái)，選擇放在賬上做周轉(zhuǎn)使用可以嗎

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/25 22:34
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，當(dāng)然可以的，貸：其他應(yīng)付款，就是老板借給公司的
2024 12/25 22:36
84784974
2024 12/25 22:39
老師，按照上述描述 下來(lái)，成本票提供了92%這樣是否符合成本票提供夠了，符合提供成本票的范圍嗎？
廖君老師
2024 12/25 22:44
您好，提供成本票的范圍看我們這個(gè)項(xiàng)目的毛利率是多少，是不是8%毛利率
84784974
2024 12/25 22:46
按照上述描述的話利潤(rùn)在8%
廖君老師
2024 12/25 22:46
您好，上面沒(méi)有這個(gè)毛利相關(guān)的資料呀
84784974
2024 12/25 22:48
提供成本票我這邊算出來(lái)92%，剩下的8%不就是利潤(rùn)嗎？
廖君老師
2024 12/25 22:53
您好，是的，我說(shuō)的上面的圖沒(méi)有相關(guān)資料，是上傳錯(cuò)了吧
84784974
2024 12/25 23:22
老師，那個(gè)圖不是我傳的?。?/div>
廖君老師
2024 12/25 23:24
您好，對(duì)不起對(duì)不起，原來(lái)是我按了粘貼， 是的，成本是92%，利潤(rùn)就是8%
84784974
2024 12/25 23:34
這樣的話算是成本對(duì)方提供夠了是嗎？
廖君老師
2024 12/25 23:35
您好，是的，對(duì)方按這個(gè)（1-毛利率）提供了成本發(fā)票
84784974
2024 12/25 23:36
對(duì)方開(kāi)票是68萬(wàn)，我這邊要求對(duì)方開(kāi)632200元的成本票，因?yàn)榘讯惤鸺肮芾碣M(fèi)54000元給扣除了，所以就要求對(duì)方提供632200元成本，算下來(lái)成本占比是92%這樣看的話，對(duì)方程本是提供夠了嗎？
廖君老師
2024 12/25 23:41
您好，632200/680000等不于92.9%，夠了，成本提供夠了
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