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問題已解決
老師，抵扣了的專票，要作廢。我怎么處理啊？
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您好，對方開紅字信息表，您們再開負數(shù)發(fā)票
2024 12/25 16:31
84784983 
2024 12/25 16:34
不太明白？開給我們的專票，我們抵扣了。產(chǎn)生退貨，對方是紅沖，還是做負的發(fā)票。
劉艷紅老師 
2024 12/25 16:35
你先開紅字信息表，對方開負數(shù)發(fā)票
84784983
2024 12/25 16:35
如果紅沖，我怎么做進項稅轉出？
84784983
2024 12/25 16:36
如果我不開紅子發(fā)票，他們就不能開負數(shù)發(fā)票的，對嗎？
劉艷紅老師
2024 12/25 16:36
借：銀行存款
貸：庫存商品
應交稅費-進項轉出
84784983
2024 12/25 16:37
稅務上，我怎樣操作？繳稅嗎？還是本月的進項抵稅？
劉艷紅老師
2024 12/25 16:39
報表上面做進項轉出就可以了
84784983
2024 12/25 16:42
轉出的稅額，本月進項可以抵扣嗎？
劉艷紅老師
2024 12/25 16:43
這個要做進項轉出處理，如果進項多，可以抵扣的
84784983
2024 12/25 17:16
老師，退貨不是整張發(fā)票都退，退一部分。也是我先填紅字信息表嗎？
劉艷紅老師
2024 12/25 17:17
是的，也是你填紅字信息表，對方才能開負數(shù)發(fā)票
84784983
2024 12/25 17:20
好勒老師，進項稅轉出，填在哪個附表幾？
劉艷紅老師
2024 12/25 17:24
進項稅轉出應填寫在《增值稅納稅申報表附列資料（二）》的第13至23欄“二、進項稅額轉出額”各欄。
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