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我們收到業(yè)主打的工程款 開票給業(yè)主了 后頭這筆款又退給財政局了 這個怎么做帳啊？現在財政局頭上掛起幾百萬 這個怎么平賬了？

84784958| 提問時間：2024 12/24 11:24
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
你好，是什么原因要給財政局？收的工程款為什么要給財政局？
2024 12/24 11:31
84784958
2024 12/24 11:35
這個具體情況也不清楚 是老板和業(yè)主那邊的事情
84784958
2024 12/24 11:36
應收賬款--財政局 這個我怎么沖賬啊 ？可以做壞賬嗎？
宋生老師
2024 12/24 11:40
你好，要確認這件事情才能夠做對的憑證，不然的話你這個只能當營業(yè)外支出。
84784958
2024 12/24 11:43
做營業(yè)外支出的話 我?guī)ど系睦麧櫛砗唾Y產負債表也有影響啊 利潤分配就要成負數了
宋生老師
2024 12/24 11:45
你好，所以你要確認為什么要給錢給他？ 如果就是白給，那么計入營業(yè)外支出是沒問題的。
84784958
2024 12/24 11:52
就是白給的話 做了營業(yè)外支出 這樣我賬上就虧損很多 利潤表和資產負債表怎么調??？
宋生老師
2024 12/24 11:52
你好，這個不需要調啊，你做的本身就是對的。
84784958
2024 12/24 15:39
不調的話 應收賬款上面一直掛起的
宋生老師
2024 12/24 15:41
你好，是的。 我的意思是說你如果當做白給計入營業(yè)外支出。在這種情況下，本身就是對的，資產負債表和利潤表不用調。
84784958
2024 12/24 15:48
但是資產負債表的未分配利潤就是負數啊 本身企業(yè)盈利了的 表上又是負數 這個怎么處理？
宋生老師
2024 12/24 15:49
你好，這個營業(yè)外支出不能稅前扣除
宋生老師
2024 12/24 15:49
。你如果解釋不清的話不能稅前扣除，所以還是一樣要交所得稅。
84784958
2024 12/24 15:50
因為這個做了營業(yè)外支出 導致了我后面的資產負債表的未分配利潤中一直負幾百萬 這樣一看就不正常 我現在想把資產負債表中的利潤分配成正數 我該怎么調賬了？
84784958
2024 12/24 15:51
我知道不能稅前扣除 每次申報稅務報表的時候這部分都沒有稅前扣除 。現在我就是想把我資產負債表的未分配利潤也成正數 這樣該怎么去調賬？
宋生老師
2024 12/24 15:53
你好，那你就先掛著，不要做營業(yè)外支出。
84784958
2024 12/24 15:55
我現在的帳 結轉前幾年的 資產負債表利潤分配一直都是負、幾百萬 我現在怎么調賬調成正數?。?/div>
宋生老師
2024 12/24 15:59
你好。說實話，老師也沒有辦法直接就能夠一筆讓你挑幾百萬，還能夠合理合法。
宋生老師
2024 12/24 15:59
老師做不到這一點。也沒有人能夠做到。
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