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實(shí)務(wù)
問題已解決
老板以前都是公司賬戶轉(zhuǎn)到他個(gè)人賬戶，沒有上賬，現(xiàn)在老板想把錢還回來，我要怎么處理，跨年度的！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
老師正在計(jì)算中，請同學(xué)耐心等待哦
12/24 03:28
樸老師 
12/24 03:40
補(bǔ)記轉(zhuǎn)出款
借：其他應(yīng)收款——老板（按以前轉(zhuǎn)出未入賬金額）
貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整（若涉及所得稅調(diào)整金額）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅
借：以前年度損益調(diào)整（差額）
貸：利潤分配——未分配利潤
記錄還錢
借：銀行存款（老板還款金額）
貸：其他應(yīng)收款——老板
后續(xù)
報(bào)表附注披露此事，最好與稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通說明情況，以后規(guī)范資金管理。
84784981 
12/24 06:21
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，老板賬戶轉(zhuǎn)會影響所得稅嗎？可以詳細(xì)給講解一下嘛。
樸老師
12/24 06:25
不涉及損益的就不影響
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