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問題已解決
老師你好，我開了一些專票，有些是免稅的，有些是可以抵扣的，這些票都是我們采購的時候，當初沒有發(fā)票，后來開給我們的，收到發(fā)票之后，我該怎么入賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
之前做了入庫結轉了成本嗎
那一年的
2024 12/15 17:42
84784981 
2024 12/16 08:32
今年10月的，
84784981
2024 12/16 08:33
在11月收到的發(fā)票，怎么處理？
郭老師 
2024 12/16 08:35
借應付賬款
貸庫存商品，
借庫存商品
貸應付賬款。
如果已經結轉了成本，還需要加上兩個借庫存商品借主營業(yè)務成本，負數
借主營業(yè)務成本貸庫存商品。
84784981
2024 12/16 08:39
郭老師，不太明白？
84784981
2024 12/16 08:40
款項當時就已經支付了
84784981
2024 12/16 08:40
餐飲行業(yè)一般納稅人
郭老師
2024 12/16 08:43
借應付賬款，貸庫存商品。當時暫估的紅沖，
然后借應付賬款貸庫存商品。這個是收到了發(fā)票，
如果暫估和發(fā)票一樣
應付賬款最后是沒有余額的。
84784981
2024 12/16 09:12
明白了，老師。采購員支付的貨款，然后報銷的，發(fā)票開的是公司，這種情況怎么處理，也需要暫估嗎？
郭老師
2024 12/16 09:13
他當月采購回來，當月有發(fā)票，不用暫估。
84784981
2024 12/16 09:16
那這個錢付給采購員的。沒有直接付給供貨商，這樣怎么處理
郭老師
2024 12/16 09:18
可以出一個委托書，委托個人付款?；貋韴箐N的時候，讓個人寫報銷單。
84784981
2024 12/16 10:19
這個委托書有模板嗎？只寫一次就可以嗎？
郭老師
2024 12/16 10:21
本單位委托某某個人支付給某某企業(yè)、某某款項、某某金額一切責任由本公司承擔。
然后下面三方蓋章簽字
可以
84784981
2024 12/16 10:31
支付的貨款都是零星采購，有些供貨商還不是固定的
84784981
2024 12/16 10:32
金額也不是固定的
郭老師
2024 12/16 10:33
金額不固定的話寫不了，那你就是每次轉賬的時候每次寫。
84784981
2024 12/16 14:10
明白了，謝謝！
郭老師
2024 12/16 14:15
不用客氣
工作愉快
84784981
2024 12/16 14:30
請問老師，暫估入庫的科目，是資產類嗎？我沒有找到這個科目
郭老師
2024 12/16 14:40
借庫存商品
貸應付賬款暫估。
84784981
2024 12/16 14:52
謝謝老師！
郭老師
2024 12/16 14:53
不用客氣，工作愉快
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