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老師好！12月2號(hào)開具的增值稅專票（進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅額2萬元），在12月12號(hào)去勾選并確認(rèn)，12月14號(hào)申報(bào)所屬期11月份的增值稅。請(qǐng)問12月份開具的專票進(jìn)項(xiàng)稅額2萬元能夠抵扣所屬期11月份的銷項(xiàng)稅額嘛？

84785035| 提問時(shí)間：2024 12/15 10:13
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 不可以的
2024 12/15 10:14
84785035
2024 12/15 10:28
只能抵扣當(dāng)期及往前的進(jìn)項(xiàng)，不能抵扣往后的進(jìn)項(xiàng)是嘛？
小菲老師
2024 12/15 10:29
同學(xué)，你好 是的，你的理解正確
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