問(wèn)題已解決

老師好！11月的專(zhuān)票12月退回了，怎么辦？進(jìn)項(xiàng)稅我申報(bào)抵扣了，但是還沒(méi)繳費(fèi)

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/08 18:21
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
申報(bào)12月時(shí)，再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出即可
2023 12/08 18:23
84785008
2023 12/08 18:27
現(xiàn)在發(fā)票對(duì)方并沒(méi)有紅沖，只是顯示‘異?！?，但確定不能用了，是11月份的賬本、增值稅申報(bào)表不改動(dòng)，按正常的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎
文文老師
2023 12/08 18:31
是，增值稅申報(bào)表不改動(dòng)，按正常的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣
84785008
2023 12/08 18:41
那12月份的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么寫(xiě)？
84785008
2023 12/08 18:44
那幾張疑點(diǎn)發(fā)票怎么處理？等他疑點(diǎn)顯示在那里嗎
文文老師
2023 12/08 18:54
不用管，正常申報(bào)，下月正常進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，就可以
84785008
2023 12/08 23:20
這種情況對(duì)方12月份是不是要開(kāi)紅字發(fā)票給我的？
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