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老師，收到稅務(wù)局多交增值稅企業(yè)所得稅退稅怎么做賬

84784953| 提問時間：2024 12/14 11:50
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好，原分錄的反分錄 借：銀行 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 借：所得稅費用（負） 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 （負）
2024 12/14 11:58
84784953
2024 12/14 12:05
當時計提的分錄需要反做嗎
廖君老師
2024 12/14 12:06
您好，是的，負分 錄，不要反著做，因為有損益科目，反著寫在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時會出錯的
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