問(wèn)題已解決

一般納稅人企業(yè)，銷(xiāo)售固定資產(chǎn)汽車(chē)，買(mǎi)的時(shí)候是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在是一般納稅人企業(yè)，現(xiàn)在銷(xiāo)售出去，賬務(wù)處理怎么做，

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/14 09:02
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2% 營(yíng)業(yè)外收入1%
2024 12/14 09:03
84785012
2024 12/14 09:07
一般納稅人企業(yè)銷(xiāo)售固定資產(chǎn)按2%交稅，不按13%交稅嗎
暖暖老師
2024 12/14 09:08
因?yàn)槟銈儧](méi)抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)購(gòu)買(mǎi)時(shí)，所及按照3%減按2%計(jì)算增值稅
84785012
2024 12/14 09:13
汽車(chē)是21年購(gòu)置的
暖暖老師
2024 12/14 09:14
買(mǎi)的時(shí)候是小規(guī)模納稅人，你們那會(huì)不可以抵扣
84785012
2024 12/14 09:16
對(duì)沒(méi)有抵扣，那我們現(xiàn)在出售按多上稅率繳納
暖暖老師
2024 12/14 09:17
比如出售金額10000 應(yīng)交增值稅是10000/（1+3%）*2%
84785012
2024 12/14 09:19
謝謝老師
84785012
2024 12/14 09:20
老師要是小規(guī)模納稅人購(gòu)入二手汽車(chē)，使用一階段在銷(xiāo)售，稅率是多少呢，比如銷(xiāo)售額是10000
暖暖老師
2024 12/14 09:20
不客氣，祝你工作順利
84785012
2024 12/14 09:23
老師要是小規(guī)模納稅人購(gòu)入二手汽車(chē)使用一段時(shí)間再銷(xiāo)售，稅率是多少，比如銷(xiāo)售額是10000萬(wàn)
暖暖老師
2024 12/14 09:23
一樣也是按照3%減請(qǐng)安2%繳納增值稅得
84785012
2024 12/14 09:26
老師不是按1%交稅嗎
暖暖老師
2024 12/14 09:27
這里銷(xiāo)售二手車(chē)和貨物不一樣的
84785012
2024 12/14 09:27
小規(guī)模企業(yè)銷(xiāo)售汽車(chē)現(xiàn)在不是按1%交稅嗎，那賣(mài)固定資產(chǎn)二手車(chē)怎么還比新車(chē)稅高呢
暖暖老師
2024 12/14 09:28
貨物才是按3%減按1%，不一樣的
84785012
2024 12/14 09:28
哦哦，謝謝老師
84785012
2024 12/14 09:30
老師那小規(guī)模增值稅報(bào)表里，銷(xiāo)售規(guī)定資產(chǎn)二手車(chē)的銷(xiāo)售額填在哪欄中啊，才能區(qū)別開(kāi)2%的稅率啊
暖暖老師
2024 12/14 09:31
你有申報(bào)表發(fā)過(guò)來(lái)看看
84785012
2024 12/14 09:58
老師你看下這么填寫(xiě)報(bào)表對(duì)嗎
暖暖老師
2024 12/14 10:06
你這個(gè)填寫(xiě)時(shí)對(duì)的，你申報(bào)試試
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