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已知返利178萬(含稅),自留含稅金額22.6萬,對方公司只能開6%的發(fā)票,我們是13%,請問該補多少錢給我們?

84784977| 提問時間:12/13 21:44
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姜再斌 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務師
你好,同學。努力解答中,稍后回復你。
12/14 05:22
姜再斌 老師
12/14 05:25
需要對方開具發(fā)票的金額 = 返利總額 - 自留含稅金額 = 178萬 - 22.6萬 = 155.4萬(含稅)。 對方公司只能開6%的發(fā)票,而本公司稅率為13%。 稅差 = 需要對方開具發(fā)票的金額 × (本公司稅率 - 對方公司稅率) = 155.4萬 × (13% - 6%) = 155.4萬 × 7% = 10.878萬。 因此,?因稅率差異,對方公司應補給我們10.878萬元?。
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