00:10:00
問題已解決
你好老師，A公司的產(chǎn)品由B、C兩家公司代銷，B、C公司的客戶賬款直接轉(zhuǎn)到A公司，A公司返款時把B、C兩家款項全部返到B公司名下，B公司再把A公司應(yīng)轉(zhuǎn)C公司的款項全部返給C公司，這樣的情況下，B公司收到的款項全部向A公司開票，C公司收到的款項開給B公司，那B公司是不是多交了增值稅、附加稅等？B、C兩家是合作伙伴，都是小規(guī)模企業(yè)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，沒有多繳，收到發(fā)票和開出發(fā)票金額一樣，一個可以抵，一個是交，平了，
如果是規(guī)模不能抵，但有30萬以內(nèi)免增值稅，超過30萬是多交增值稅了，但利潤總額變小了，所得稅少了
12/13 16:32
84785014 
12/13 16:38
B\\C兩家都是小規(guī)模納稅人，沒辦法抵，且B公司給A公司開的都是專票，所以都得交增值稅，按這個看的話是B轉(zhuǎn)C公司時，是不是應(yīng)把增值稅金額扣除后再轉(zhuǎn)更合適？
廖君老師 
12/13 16:43
您好，增值稅金額扣除后再轉(zhuǎn)，那賬面對不上了，考慮不轉(zhuǎn)收，直接付給C就不解決了么
84785014
12/13 16:47
A公司不同意，所以只能這樣轉(zhuǎn)，還有其它辦法能解決嗎？
廖君老師
12/13 16:59
您好，沒 有，其實我們換個思路也不虧 的，交了增值稅，不能抵收到的發(fā)票，那成本費用多了呀，利潤就少了
84785014
12/13 17:08
我理解的是收到的成本票和收入金額一致，那對于B公司來說，就是多交了這部分增值稅，因為這實際是C公司的收入，已全部歸還，只是不用多交企業(yè)所得稅了
廖君老師
12/13 17:21
是的，我寫個數(shù)字，101收到全進(jìn)成本，101開出交1增值稅，收入是100，您看交了1的增值稅，我們的利潤總額100-101=-1
84785014
12/13 17:24
小規(guī)模，收入是101的話，成本轉(zhuǎn)出也是101的話，利潤是0，但多交了101的增值稅
廖君老師
12/13 17:30
您好，不是的，收入100，利潤是-1，
閱讀 24
描述你的問題，直接向老師提問
464
意見反饋
