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老師好，我們公司要申請高企，高企要求研發(fā)人數(shù)占總?cè)藬?shù)不低于10%，如果按這個比例算下來，賬面研發(fā)費用就太高了，我肯定不能按照賬面數(shù)據(jù)去享受加計扣除，但這樣賬面研發(fā)數(shù)據(jù)和享受加計扣除的研發(fā)費用就存在比較大的差異，問題一，這樣是否會存在較大稅務風險；第二、申報高企的時候肯定要看匯算年報，年報上加計扣除的數(shù)據(jù)跟賬面數(shù)據(jù)不一致是否也影響高企申報
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您好，1.享受加計扣除的研發(fā)費用小于賬面，沒有風險 ，我們少加計是好事
2.影響的，就是我們賬表都不一致
12/12 19:29
廖君老師 
12/12 19:29
您好，上面是從2個角度來回復的，少加計本身沒有稅務風險
84785021 
12/12 19:31
因為我們做研發(fā)費用最主要的目的就是要申請高企享受15%的優(yōu)惠稅率，那像這個情況影響申報高企應該怎么辦呢，但我確實不敢用賬面數(shù)據(jù)去享受加計扣除，那樣被查的幾率太高了
廖君老師
12/12 19:34
您好，只是想享受15%稅率的話，小微企業(yè)稅率不是更低么，才5%
84785021
12/12 19:58
小微太難靠了，我們年營業(yè)額幾個億，實在靠不到小微上去啊
廖君老師
12/12 20:02
哦哦，那確實用不到小微企業(yè)的優(yōu)惠政策
咱申報高企有沒有第三方咨詢方參與 ，他們會幫我們規(guī)劃，因為他們辦理得多，有經(jīng)驗
84785021
12/12 20:05
明天我上班了問問那個代理機構(gòu)的人吧，因為我們這公司聽說去年才因為研發(fā)費用被稽查，我實在不敢做大了
廖君老師
12/12 20:07
哦哦，那確定要謹慎，稽查沒有不補稅的，關(guān)鍵特別麻煩，財務要配合3個月
84785021
12/12 20:15
是的呢，稽查財務就是心力交瘁，其實跟財務有啥關(guān)系呀 就是個干活的
廖君老師
12/12 20:18
您好，是的，補稅多了老板 不高興，我們也不想補呀，可稅務查到?jīng)]有不補稅的
84785021
12/12 20:26
加計扣除金額比較大的是不是肯定會被查啊，比如加計扣除7、800萬。。
廖君老師
12/12 20:32
您好，被查概率非常大，這得少多少所得稅
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