問(wèn)題已解決

老師，我們是小規(guī)模，但是有普票收入，這個(gè)在做賬的時(shí)候有一部分是增值稅，但是沒(méi)滿足交增值稅的限額，就是那個(gè)月度10萬(wàn)，季度30的規(guī)定，那這個(gè)科目怎么平下去，是年底要處理嗎

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/12 14:31
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
小規(guī)模收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1+1%） 增值稅=收款金額÷（1+1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ?如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
2024 12/12 14:32
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