您好!老師 公司企業(yè)所得稅產(chǎn)生預(yù)警,但是對了下數(shù)據(jù)問題一:為什么和真實開票數(shù)據(jù)對不上,比這個數(shù)據(jù)多呢? 問題二:我們計劃12月申報企業(yè)所得稅的時候更正,可以嗎? 問題三:電子稅務(wù)局的自查反饋怎么寫呢? 因為是財務(wù)交接問題,現(xiàn)在問題已解決,等待1月申報12月企業(yè)所得稅時更正。 事由:企業(yè)所得稅異常情況提示 通知內(nèi)容:經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)數(shù)據(jù)分析比對,近期你單位存在企業(yè)所得稅異常情況,涉及異常項目1項/次,發(fā)票9份,發(fā)票金額1,499,212.32元,詳情見《企業(yè)所得稅異常情況(事項)清冊》、《企業(yè)所得稅異常情況(發(fā)票)清冊》(若涉及發(fā)票的提供此清冊)。請你單位及時自查核實,核實結(jié)果請在30日內(nèi)通過電子稅務(wù)局相關(guān)功能反饋。
問題已解決
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速問速答問題一
原因可能是存在未開票收入、稅會差異(如業(yè)務(wù)招待費(fèi)等費(fèi)用扣除稅法有規(guī)定)、視同銷售行為(如自產(chǎn)產(chǎn)品用于職工福利等),這些會使所得稅計算基數(shù)大于開票收入對應(yīng)的利潤。
問題二
一般在 12 月申報期內(nèi)進(jìn)行更正申報是可行的,但要準(zhǔn)備好準(zhǔn)確數(shù)據(jù)和相關(guān)證明材料,且避免逾期申報。
問題三
自查反饋:開頭說明因財務(wù)交接導(dǎo)致數(shù)據(jù)問題。中間詳細(xì)分析差異原因,如未開票收入、稅會差異、視同銷售等情況。接著說明已解決問題,計劃 1 月申報 12 月所得稅時更正。結(jié)尾表態(tài)將加強(qiáng)財務(wù)管理
2024 12/12 11:19
84785011
2024 12/12 11:20
問題一:是我們的開票金額大于稅務(wù)預(yù)警出來的金額,這個正常嗎?是他們的數(shù)據(jù)錯了嗎? 不是我們的少,是多
樸老師
2024 12/12 11:24
同學(xué)你好
是不是你申報未開票收入的問題
你所得收入的上面的不含稅收入的金額和增值稅的收入一致嗎
84785011
2024 12/12 11:26
您好!老師 因為牽扯前期財務(wù)問題所以 是一只零申報的企業(yè)所得稅,但是實際上開出去的發(fā)票金額和稅務(wù)說的這個數(shù)據(jù)也不一致,實際的要比這個預(yù)警數(shù)據(jù)多,是稅務(wù)的少,是什么原因呢?
樸老師
2024 12/12 11:32
如果企業(yè)所得稅收入和增值稅收入不一致那肯定是預(yù)警的
你得更正按一致的金額申報
84785011
2024 12/12 11:36
問題是 為什么稅務(wù)局給的金額和實際的不一致呢? 按哪個來
樸老師
2024 12/12 11:38
同學(xué)你好
按稅局給的金額來
84785011
2024 12/12 12:02
老師 為什么不一樣呢 實際的多
樸老師
2024 12/12 12:03
那就是你們有未開票收入沒報
84785011
2024 12/12 12:28
不是 都開發(fā)票了 但是稅務(wù)給的數(shù)據(jù)卻不是我們開發(fā)票的金額,這是為什么呢?
樸老師
2024 12/12 12:35
那是不是有紅沖的呢
84785011
2024 12/12 12:41
沖紅的都減去了,數(shù)據(jù)還是比稅務(wù)局的多?這是為什么呢
樸老師
2024 12/12 12:44
同學(xué)你好
那你核對一下收入明細(xì)
是不是有未開票收入
84785011
2024 12/12 13:01
而且,稅務(wù)說的發(fā)票張數(shù)也不對,也比我們的實際開票張數(shù)少,這又是為什么呢?
樸老師
2024 12/12 13:06
你們開的電子發(fā)票還是數(shù)電發(fā)票
是不是系統(tǒng)問題
不然發(fā)票不可能數(shù)量不對
84785011
2024 12/12 13:15
電子的,所以我也不知道怎么回事?為什么稅務(wù)局給的數(shù)據(jù)少了
樸老師
2024 12/12 13:19
這個應(yīng)該是系統(tǒng)問題
要不然不會這樣
84785011
2024 12/12 13:25
而且我剛才把2024年全年的開票金額從電子稅務(wù)端導(dǎo)出來,數(shù)據(jù)也和我們實際的數(shù)據(jù)一致,問題一:就這個預(yù)警出來的數(shù)據(jù)和我們實際數(shù)據(jù)不一樣,這樣我們應(yīng)該按照哪個數(shù)據(jù)進(jìn)行自查反饋呢? 應(yīng)該如何處理呢?問題二:給的預(yù)警通知書上,寫的30天內(nèi)在稅務(wù)電子系統(tǒng) :核實結(jié)果請在30日內(nèi)通過電子稅務(wù)局相關(guān)功能反饋。 這個我打開看系統(tǒng),也沒有呀?這個在哪?以前預(yù)警都有提醒在哪里
樸老師
2024 12/12 13:31
問題一
數(shù)據(jù)選擇:按照實際數(shù)據(jù)自查反饋,因為其準(zhǔn)確。
處理方法:重新核對數(shù)據(jù),檢查業(yè)務(wù)記錄,分析差異原因。若是系統(tǒng)問題與稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通;若是自身問題,按稅法調(diào)整糾正。
問題二
通常在電子稅務(wù)局【特色業(yè)務(wù)】-【風(fēng)險提示】-【風(fēng)險自查】模塊進(jìn)行反饋。若找不到,可聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān)詢問。
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