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問(wèn)題已解決
老師好，我們之前自查的時(shí)候有些項(xiàng)目沒(méi)開(kāi)票，但是按定案單補(bǔ)繳稅款了，后面又開(kāi)票了，這個(gè)業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
會(huì)計(jì)處理
先沖銷(xiāo)之前無(wú)票收入（做紅字分錄），再根據(jù)補(bǔ)開(kāi)發(fā)票重新確認(rèn)收入。
增值稅申報(bào)處理
一般納稅人在申報(bào)表附列資料相關(guān)欄次填開(kāi)正數(shù)和負(fù)數(shù)（開(kāi)票金額為正、之前未開(kāi)票收入為負(fù)）。小規(guī)模納稅人按扣除補(bǔ)開(kāi)發(fā)票后的收入申報(bào)，補(bǔ)開(kāi)專(zhuān)票涉及免稅情況的可能要補(bǔ)繳稅款申報(bào)。
2024 12/12 09:08
84785022 
2024 12/12 11:48
老師，那這個(gè)在哪張附表里面填寫(xiě)
樸老師 
2024 12/12 11:49
同學(xué)你好
哪個(gè)？你是上傳圖片了嗎？我沒(méi)看到呢
84785022
2024 12/12 11:51
沒(méi)有圖片
84785022
2024 12/12 11:52
在哪張表里面填寫(xiě)
樸老師
2024 12/12 11:53
開(kāi)票過(guò)來(lái)之后附在對(duì)應(yīng)的收入分錄后面
84785022
2024 12/12 11:54
那申報(bào)表在哪張表里面填呢
樸老師
2024 12/12 12:02
未開(kāi)票收入紅沖
然后開(kāi)的什么票填寫(xiě)在對(duì)應(yīng)欄次
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