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問(wèn)題已解決
老師，我想問(wèn)一下，我們是房租租賃行業(yè)，那么我繳納增值稅是按照收到的錢(qián)繳納（收到租金都是跨年的，比如2024.6.1-2024.5.30.），還是按照結(jié)轉(zhuǎn)收入繳納（結(jié)轉(zhuǎn)租金是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的）
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你好，租賃比較特殊，它的增值稅是按照收到租金繳納的。
12/11 20:28
84785008 
12/11 20:31
那么我的增值稅申報(bào)表累計(jì)數(shù)和企業(yè)所得稅報(bào)表的收入是不相等的，匯算清繳時(shí)候會(huì)不會(huì)有問(wèn)題
張瑞雪老師 
12/11 20:35
匯算清繳時(shí)，把收入調(diào)成累計(jì)數(shù)，下一年度調(diào)減。
84785008
12/11 20:40
匯算清繳時(shí)候不是根據(jù)我的會(huì)計(jì)報(bào)表利潤(rùn)來(lái)的嗎（會(huì)計(jì)報(bào)表和企業(yè)所得稅利潤(rùn)表是相等的），還需要看增值稅申報(bào)累計(jì)數(shù)是嗎
張瑞雪老師
12/11 20:46
普通情況是按照那個(gè)，但是這個(gè)就是有稅會(huì)差異，要是想統(tǒng)一，就按增值稅申報(bào)表數(shù)了，收到租金時(shí)確認(rèn)收入開(kāi)票。如果跟增值稅申報(bào)表不一致，系統(tǒng)會(huì)推送疑點(diǎn)。
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