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上個(gè)月開了票我做的開票收入借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)銷項(xiàng)稅然后上個(gè)月那一天收的現(xiàn)金是和食堂其他收入一起比如那天我們食堂收入是800其中有180是我的開票收入但是我做食堂收入也做了借庫存現(xiàn)金180借應(yīng)收-食堂620貸主營貸銷項(xiàng)然后這個(gè)應(yīng)收就還掛著我那個(gè)開票做的那個(gè)分錄的180上個(gè)月對賬是對上了的

84785034| 提問時(shí)間:2024 12/11 19:51
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,做這個(gè)分錄調(diào)整 借:現(xiàn)金 180 貸:應(yīng)收賬款 180 借庫存現(xiàn)金-180 貸主營(負(fù))貸銷(負(fù)) 第2個(gè)分錄的主營和銷項(xiàng)按我們 (借庫存現(xiàn)金180借應(yīng)收-食堂620貸主營貸銷項(xiàng))這個(gè)分錄的計(jì)算來紅沖
2024 12/11 19:53
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