問(wèn)題已解決

老師，收貨做分錄：借：庫(kù)存商品，貸：分期收款發(fā)出商品，然后結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：分期收款發(fā)出商品。這兩個(gè)分錄有問(wèn)題嗎？我資產(chǎn)負(fù)債表里的庫(kù)存數(shù)據(jù)與實(shí)際庫(kù)存數(shù)據(jù)不一致。

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：12/11 14:59
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
這兩個(gè)分錄有問(wèn)題。第二個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄錯(cuò)誤，正確的應(yīng)該是 “借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)存商品”。 因?yàn)檫@個(gè)錯(cuò)誤，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表中庫(kù)存數(shù)據(jù)比實(shí)際庫(kù)存數(shù)據(jù)偏高，賬實(shí)不符。應(yīng)沖銷(xiāo)錯(cuò)誤分錄，按正確方式記賬來(lái)調(diào)整。
12/11 15:00
84784950
12/11 15:01
嗯，好的，謝謝老師
樸老師
12/11 15:04
滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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