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問(wèn)題已解決
我公司上個(gè)月收到一張發(fā)票，本月已經(jīng)做勾選抵扣確認(rèn)，并已經(jīng)申報(bào)了增值稅（未交稅），現(xiàn)在對(duì)方說(shuō)開錯(cuò)了需要我們做取消勾選處理，請(qǐng)問(wèn)如何操作？
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在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)發(fā)起《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》的申請(qǐng)。按系統(tǒng)提示輸入發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼、開票日期等信息，查詢到對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票，然后選擇開具紅字發(fā)票的原因，如 “開票有誤”“銷貨退回” 等，并填寫相關(guān)的備注說(shuō)明。確認(rèn)無(wú)誤后提交申請(qǐng)，待稅務(wù)機(jī)關(guān)審核通過(guò)后，將帶有編碼的《紅字信息表》提供給銷售方，銷售方據(jù)此開具紅字專用發(fā)票。
2024 12/10 19:40
84784947 
2024 12/10 19:55
我們需要做進(jìn)項(xiàng)退出處理嗎？
84784947
2024 12/10 19:57
因?yàn)槲覀円呀?jīng)抵扣并申報(bào)了增值稅，如果做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，是放在12月屬期申報(bào)的時(shí)候做的是嗎？
羊小羊老師 
2024 12/10 19:59
是的，如果是上個(gè)月已勾選抵扣，需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出在12月做
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