問(wèn)題已解決

我司是一般納稅人，員工出差開(kāi)具了火車(chē)票電子發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在新出的火車(chē)票電子發(fā)票(鐵路電子客票)的進(jìn)項(xiàng)稅是需要像專(zhuān)票一樣勾選認(rèn)證嗎？還是像滴滴電子普票一樣不用勾選呢？申報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)該填在哪里呢？另外做賬時(shí)是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－進(jìn)項(xiàng)稅額還是應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅？

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：12/10 14:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
是的 勾選 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。
12/10 14:27
84785044
12/10 14:42
那像圖中這張鐵路電子發(fā)票，申報(bào)增值稅對(duì)應(yīng)稅額應(yīng)該填在哪一欄里
郭老師
12/10 14:45
勾選平臺(tái)里面勾選了在第一行和第二行。
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