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問題已解決
問一下應(yīng)交稅費(fèi)～銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額，還有未交增值稅對(duì)不上，從2021年就沒有對(duì)上過，我怎么查賬呢
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你好，這個(gè)只能看是從什么時(shí)候開始對(duì)不上。從對(duì)不上的那個(gè)月開始查。
12/10 11:43
84785026 
12/10 11:44
從開業(yè)到現(xiàn)在就沒有對(duì)上過，我怎么理清思路查呢
宋生老師 
12/10 11:45
你好看申報(bào)表。
從開業(yè)開始那一個(gè)月的申報(bào)表，你申報(bào)表上面的數(shù)據(jù)和你賬上的稅金科目的數(shù)據(jù)對(duì)比。
宋生老師
12/10 11:45
看哪一個(gè)科目做的不對(duì)。
84785026
12/10 11:46
主要是應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目一直都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過
宋生老師
12/10 11:47
你好，結(jié)轉(zhuǎn)過你也可以核對(duì)的，比如你的銷項(xiàng)稅沒有結(jié)轉(zhuǎn)。你就看年底的時(shí)候賬上的銷項(xiàng)稅跟申報(bào)表的銷項(xiàng)稅本年金額是不是一致？
84785026
12/10 12:35
我發(fā)現(xiàn)2022年2021年的應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)表和納稅申報(bào)表對(duì)不上怎么處理
宋生老師
12/10 13:16
你好，要看具體是哪一個(gè)科目做錯(cuò)了。
84785026
12/10 14:53
如果查不出來，怎么處理
宋生老師
12/10 14:54
你好，你如果查不出來，又想做平的話進(jìn)入營(yíng)業(yè)外設(shè)置。
宋生老師
12/10 14:54
又想做平的話進(jìn)入營(yíng)業(yè)外收支
84785026
12/10 15:04
我銷項(xiàng)稅額多，進(jìn)項(xiàng)稅額少，這種做營(yíng)業(yè)在收入還是營(yíng)業(yè)外支出那種好點(diǎn)
宋生老師
12/10 15:06
你好，現(xiàn)在只需要看你的未交增值稅是借方金額還是貸方金額？
84785026
12/10 15:06
未交增值稅在貸方
宋生老師
12/10 15:07
你好，那你現(xiàn)在借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，帶營(yíng)業(yè)外收入。
84785026
12/10 15:17
短期借款在借方，怎么平
宋生老師
12/10 15:19
你好，借營(yíng)業(yè)外支出貸，短期借款。
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