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問題已解決
老師，員工在總公司支取的備用金，報銷的時候記到了子公司的賬里，領導讓做個轉賬憑證，把賬調回去，應該怎么做啊
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你好，那實際就是子公司發(fā)生的業(yè)務是嗎？只不過是錢是母公司支付的。
12/09 10:24
84784995 
12/09 10:27
是的，但是總公司要求的事，把這筆賬轉到總公司那邊
郭老師 
12/09 10:29
借其他應收款，貸銀行存款，這個是母公司。
然后子公司借管理費用等，貸其他應付款，母公司
然后還錢，子公司借其他應付款，母公司貸銀行存款。
然后母公司收到錢，借銀行存款，貸其他應收款。
84784995
12/09 10:34
好的，我先看看哈，謝謝老師
郭老師
12/09 10:35
可以的，你可以看一下的，如果有不會的話，你再問。
84784995
12/09 10:54
老師增值稅里有一部分網(wǎng)約車的增值稅發(fā)票，抬頭開的是子公司這邊的，這個能轉嗎
郭老師
12/09 10:54
子公司發(fā)生的，子公司做就可以的，加稅合計轉賬。
84784995
12/09 10:57
不好意思啊老師，這個加稅合計轉賬，是什么意思啊
郭老師
12/09 11:02
就是發(fā)票上面的加稅合計都轉給他。
郭老師
12/09 11:03
子公司業(yè)務發(fā)生了多少費用付款多少給母公司
84784995
12/09 11:07
好的，明白了
84784995
12/09 11:07
謝謝老師
郭老師
12/09 11:11
不用客氣，工作愉快
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