00:10:00
問(wèn)題已解決
老師您好，如下是10月屬期的增值稅申報(bào)表，11月1日我就申報(bào)過(guò)了，應(yīng)納增值稅23.48元也劃款了，12月份我發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)稅率，然后作廢了這張申報(bào)表，我問(wèn)同事，同事說(shuō)可以按錯(cuò)申報(bào)，之前開(kāi)錯(cuò)稅率的發(fā)票12月份沖紅，放12月屬期來(lái)申報(bào)，所以我又重新申報(bào)了10屬期增值稅申報(bào)表，重新申報(bào)和第一申報(bào)的數(shù)據(jù)一樣，但是多出來(lái)了23.48元，可是這筆費(fèi)用我已經(jīng)繳納過(guò)了呀，我應(yīng)該怎么調(diào)整呢？這筆錢(qián)還影響了11月份的申報(bào)表
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，發(fā)票紅沖在12月，就是在12月所屬期內(nèi)申報(bào)的，藍(lán)票紅票一起考慮后申報(bào)。
重新申報(bào)和第一申報(bào)的數(shù)據(jù)一樣，不會(huì)在銀行扣款的，您查一下銀行流水
如果又扣了23.48，是我們申報(bào)數(shù)據(jù)改大了
12/07 21:33
84784962 
12/07 21:47
老師，不會(huì)扣款就不管了嗎？
廖君老師 
12/07 21:47
您好，是的，沒(méi)有銀行流水不用做分錄
84784962
12/07 21:55
會(huì)不會(huì)影響我報(bào)11月屬期的增值稅申報(bào)表呢？會(huì)不會(huì)導(dǎo)致數(shù)據(jù)比對(duì)不符呀
廖君老師
12/07 21:56
您好，不會(huì)的，增值稅申報(bào)這些數(shù)據(jù)都是根據(jù)開(kāi)票數(shù)據(jù)自動(dòng)讀入的，比對(duì)不符當(dāng)時(shí)就不能申報(bào)
84784962
12/07 22:10
老師，那這個(gè)期初未繳稅額41.49，是哪里來(lái)的嗎？有個(gè)紅色感嘆號(hào)提示，我申報(bào)不了11月屬期的增值稅申報(bào)表
廖君老師
12/07 22:15
您好，這是表示我們10月稅款沒(méi)有繳納，咱不是更正申報(bào)一樣的金額么，也要點(diǎn)申報(bào)扣款
84784962
12/07 22:20
老師，可是款已經(jīng)扣過(guò)了，還得扣第二次嗎？
廖君老師
12/07 22:23
您好，更正申報(bào)的稅款大于原稅款，只扣差額部分，小于或等于原稅款就不扣除了
84784962
12/07 22:25
老師，系統(tǒng)有提醒辦理退稅，是不是這個(gè)影響？那我應(yīng)該怎么調(diào)整才能把11月份的增值稅申報(bào)了呢？
84784962
12/07 22:29
老師，就是第一次申報(bào)有23.48的稅款，當(dāng)月就繳納這筆費(fèi)用了，第二次更正了數(shù)據(jù)，然后第三次又把數(shù)據(jù)更正和第一次數(shù)據(jù)一模一樣，然后就多出來(lái)了23.48的稅款，只是申報(bào)表上多出來(lái)，也沒(méi)有提示要繳納。
廖君老師
12/07 22:34
您好，第二次更正了數(shù)據(jù)，這是比第一次申報(bào)數(shù)據(jù)多吧，第三次又申報(bào)跟第一次一樣就少了，那第2次多交稅了，是要退稅的
閱讀 72
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
156
意見(jiàn)反饋
