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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 建筑施工公司 人工外包給勞務(wù)公司了 我們?cè)谕獾厥┕? 給甲方開(kāi)發(fā)票時(shí) 需要預(yù)繳稅款 我想用勞務(wù)分包給我們開(kāi)的發(fā)票 去抵減預(yù)繳稅款 ，預(yù)繳稅款表不知道該怎么填寫(xiě)了
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你好，有一個(gè)扣除項(xiàng)目分包款。
12/06 11:06
84784975 
12/06 11:38
這個(gè)是填寫(xiě)勞務(wù)發(fā)票的票面金額 還是稅額呢 老師
郭老師 
12/06 11:40
1號(hào)，這里面填寫(xiě)的是價(jià)稅合計(jì)。
84784975
12/06 11:43
老師預(yù)繳表里 第一項(xiàng)是銷(xiāo)售額 含稅填寫(xiě) 第二項(xiàng)是扣除金額 也是含稅填寫(xiě)的 對(duì)嗎
郭老師
12/06 11:44
是的對(duì)的是的對(duì)的。
84784975
12/06 11:59
那這里也是得計(jì)算跟應(yīng)預(yù)繳稅款金額匹配的價(jià)稅合計(jì)數(shù)填寫(xiě)吧? ?不一定是整份發(fā)票的票面金額吧? 老師
郭老師
12/06 12:00
沒(méi)看懂你說(shuō)的什么意思
84784975
12/06 12:03
老師就是我給甲方開(kāi)票金額是50萬(wàn) 假如對(duì)應(yīng)預(yù)繳稅款是3萬(wàn) 那么我在第二項(xiàng)扣除項(xiàng)里填寫(xiě)勞務(wù)發(fā)票金額時(shí) 是不是這個(gè)勞務(wù)發(fā)票的稅額應(yīng)該是應(yīng)預(yù)繳稅款3萬(wàn)一樣的數(shù)呢
郭老師
12/06 12:05
你好
完全不對(duì)啊
給你舉個(gè)例子吧，你開(kāi)的價(jià)稅合計(jì)是50，然后分包出去是20，也是價(jià)稅合計(jì)。那就是用第一列填寫(xiě)50，扣除填寫(xiě)20，然后剩下的30÷1.03×3%，按照這個(gè)來(lái)交
3%的熟慮
84784975
12/06 14:40
老師那我開(kāi)給甲方50萬(wàn) 是按2%計(jì)算預(yù)繳 扣除項(xiàng)勞務(wù)發(fā)票稅率是3%這樣我扣除金額這兒 得填多少金額呢 能把應(yīng)該預(yù)繳稅款的金額都抵減嗎
郭老師
12/06 14:41
第一列填寫(xiě)50
扣除填寫(xiě)20，
然后交納的稅款等于30÷1.09×2%。
84784975
12/06 14:50
老師 可不可以這次開(kāi)給甲方50我扣除項(xiàng)就填寫(xiě)50呢 因?yàn)殚_(kāi)票是按次 不是一次性開(kāi)的
郭老師
12/06 14:51
你有50的成本發(fā)票嗎
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